09818开元（中国）官方网站对珠海市
2021年度市本级预算执行和其他财政
收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2021年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》。该报告涉及我司存在的问题主要为《珠海市市属国有企业资产管理情况审计调查》（珠审调报〔2022〕3号）中发现的问题，对此，我司高度重视，认真分析原因，立行立改，现将整改结果公告如下：

　　一、关于投资管理不到位的问题

　　（一）珠海三板农业发展有限公司整改落实情况

　　整改措施及结果：一是开展对三板公司的财务、法律尽调及清产核资工作。二是已追究相关人员责任。三是完善相关制度。

　　整改状态：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在进行诉讼，尽调工作进度缓慢。

　　后续整改措施：待完成尽调工作及诉讼后，将推进三板公司退留工作。

　　（二）珠海台创园旅游开发有限公司整改落实情况

　　整改措施及结果：一是统一管理台旅公司公章、档案等资料。二是督促其他股东继续履行出资责任。三是已追究相关人员责任。

　　整改状态：正在整改。

　　尚未整改到位原因：台旅公司正在进行诉讼，耗时较长。

　　后续整改措施：待判决执行完成后，将推进台旅公司退留工作。

　　二、关于大宗贸易风控不到位的问题

　　整改措施及结果：一是梳理内控制度，强化对业务流程的管控。二是与相关税务部门沟通，降低税务风险。三是通过法律手段保全和追收欠款。四是已追究相关人员责任。

　　整改状态：正在整改。

　　后续整改措施：通过法律手段持续催收剩余欠款。

　　三、关于超抵押物价值对外担保的问题

　　整改措施及结果：一是强化监督管理，调整农担公司经营管理团队。二是健全制度，规范业务流程。三是积极追偿。四是追究相关人员责任。

　　整改状态：已整改。

　　后续整改措施：继续推进抵偿资产的清收处置工作。 

 

 

 

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                 2023年7月21日